鄂尔多斯市财政局所属市财政投资评审中心2021年度预算公开报告

发布时间:2021-04-08 09:05 来源: 【字体:        

 

鄂尔多斯市财政局所属

市财政投资评审中心

2021年度预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

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                                       目录

 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

财政投资评审是财政职能的重要组成部分,是通过对财政性投资项目的评估分析和审核,为财政部门提供准确、真实的财政支出信息资料(报告),是财政基本建设支出管理的延伸。主要职责是承担各类财政性投资预算、决算和专项资金审核。其职能主要包括:

⒈项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核;

⒉负责财政投资项目招投标的审查工作;

⒊负责财政投资项目工程的预(概)算,竣工决算的审查工作,并出具评审意见;

⒋参与相关财政投资项目建设的全过程监督工作,对项目支出预算的执行和专项资金使用情况进行追踪问效;

⒌项目政府采购情况审核;

⒍财政部门委托的其他业务。

二、机构设置及人员基本情况

(一)机构基本情况

 鄂尔多斯财政局所属财政投资评审中心事业单位,为正科级。

(二)人员基本情况

2021年核定编制数为10人。其中事业编制10人。2020年末财政供养人员实有人数6人,比上年净减少2人,其中在职人员6人,比上年净减少2人,其原因是在职人员退休;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员5人,比上年增加2人,其原因是在职人员退休。

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算140.07万元,比上年预算减少4.46万元,下降3.00%,减少主要是由于在职人员退休2人及财政代管人员3人调出本单位,减少了财政供养人员的支出,本年增加项目支出

支出预算140.07万元,比上年预算减少4.46万元,下降3.00%,减少主要是由于在职人员退休2人及财政代管人员3人调出本单位,减少了财政供养人员的支出,本年增加项目支出

(一)2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入140.07万元,其中:一般公共预算拨款收入140.07万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0.00万元,占比0.00%;事业收入0.00万元,占比0.00%;事业单位经营收入0.00万元,占比0.00%;,其他收入0.00万元,占比0.00%;上年结转0.00万元,占比0.00%,用事业基金弥补的收支差额0.00万元,占比0.00%

(二)2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出140.07万元,其中:基本支出120.07万元,占比86.%;项目支出20.00万元,占比14%;事业单位经营支出0.00万元,占比0.00%

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算140.07万元,包括:一般公共预算财政拨款140.07万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,上年结转0.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类114.95万元,比上年预算数减少 2.13 万元。主要用于一般公共服务支出

2社会保障和就业类13.46万元,比上年预算数减少  0.38万元。主要用于单位职工的社会保障和就业类保险的经费。

3卫生健康支出4.87万元,比上年预算数减少0.98万元,主要用于单位职工医疗卫生与计划生育等管理事务方面的支出。

4、住房保障支出6.79万元,比上年预算数减少1.73万元,主要用于单位职工住房方面的支出。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.44万元,比上年增长0.00万元,增长0.00%。其中:

1、因公出国(境)费用0.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%我单位无出国业务

2、公务接待费0.00万元,比上年预算数增长0.00万元,增长0.00%

3、公务用车购置及运行维护费1.44万元,与上年预算相同。其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费1.44万元,与上年预算相同。

四、机关运行经费安排情况说明

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算15.98万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%与上年预算相同。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算20万元,占全部项目支出预算的100%

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆0下乡业务用车1辆。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 王春兰  联系电话:0477-8581130

 

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表。

 

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