目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
（1）承担局机关后勤保障、资产管理等事务性工作。
（2）承担离退休干部服务保障工作。
（3）承担财政信息化建设、网络安全以及财政系统维护等技术性工作。
（4）承担与上级财政部门和区内外财政部门的协调联络、合作交流工作。
（5）承担鄂尔多斯市财政局交办的其他相关工作。
二、机构设置及人员基本情况
2023年，根据自治区党委编委批准的《鄂尔多斯市深化事业单位改革试点实施方案》和市委办公室、市人民政府办公室印发的《鄂尔多斯市深化事业单位改革试点实施意见》中相关要求，经研究决定后成立鄂尔多斯市财政局综合保障中心。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯财政局综合保障中心，是鄂尔多斯市财政局所属相当于正科级公益一类事业单位。
（二）人员基本情况
2023年编制数为10人。其中行政编制人数0人，事业编制人数10人。2022年末财政供养人员实有人数0人，比上年净增加8人，其中在职人员8人，比上年净增加8人，其原因是本单位为新增单位，人员为主管局调入；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人，其原因是无在职人员退休。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算545.38万元，比上年预算增加 545.38万元，增长100%，增加主要原因是本单位是新增单位。
支出预算545.38万元，比上年预算增加545.38 万元，增长100%，增加主要原因是本单位是新增单位。
（一）、2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入545.38万元，其中：一般公共预算拨款收入545.38万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出545.38万元，其中：基本支出155.38万元，占比28.49%；项目支出390.00万元，占比71.51%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、财政信息化建设、人员工资等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算545.38万元，包括：一般公共预算财政拨款545.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类511.23万元，比上年预算数增加511.22万元。主要用于财政事务，包含信息化建设和事业运行，保障局机关后勤正常运转，高效履职。
2、社会保障和就业类12.92万元，比上年预算数增加12.92万元。主要用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出。
3、卫生健康类7.57万元，比上年预算数增加7.57万元。主要用于行政事业单位医疗支出，缴纳职工医疗保险相关费用。
4、住房保障类13.66万元，比上年预算数增加13.66万元 。主要用于住房改革支出，缴纳职工住房公积金相关费用。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算10.68万元，比上年增加10.68万元，增长100%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是暂无公务接待相关业务。
3、公务用车购置及运行维护费10.68万元，比上年预算增加10.68万元，增长100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.68万元，比上年预算增加10.68万元，增长100%。增加主要是由于本单位是新增单位用于购买固定车辆保险及车辆加油服务。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算12.59万元，比上年增加12.59万元，增长100%。主要包括以下支出：办公室费2.5万元、劳务费0.3万元、工会经费1.03万元、福利费2.14万元、公务用车维护费0.68万元、其他交通费5.94万元。增加主要原因是本单位为新增单位。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额243.88万元，其中：政府采购货物预算20.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算223.68万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年无政府性基金支出预算。
七、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年无国有资本经营支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算390万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孙浩 联系电话：0477-8581667
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表12张