目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市财政局贯彻党中央关于财政工作的方针政策，落实自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：
拟订全市财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与旗区，政府与企业的分配政策和办法，完善鼓励公益事业发展的财政政策。推进鄂尔多斯市财政管理体制改革。
拟订全市财政、财务、会计管理的相关规范性文件，并监督执行。
负责管理市本级各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责市本级预决算公开。办理市与自治区财政、旗区财政年终结算。
按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟订彩票管理的有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。
组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务。拟订政府财务报告编制办法并组织实施。组织落实政府采购制度并监督管理。
贯彻执行国家关于政府国内债务管理的政策和自治区政府性债务管理制度办法。依法拟订全市政府性债务管理相关制度。负责政府性债务风险管控、限额管理。负责统一管理政府外债相关工作。
牵头编制国有资产管理情况报告。根据市人民政府授权，集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责，建立国有金融资本报告制度。拟订财政与金融协调配合相关政策，负责政府和社会资本合作管理工作。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，按规定管理市本级行政事业单位国有资产。
负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。组织实施国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度事宜。
负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。
负责办理和监督市财政的经济发展支出以及中央、自治区和市本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全市基本建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度。
负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督会计师事务所业务。
负责监督检查财税法律法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责组织实施预算绩效管理相关工作。督导和规范内部控制，提出加强财政管理的政策和建议。
完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门设置21个内设机构和9个非独立核算下属单位，其中内设机构包括办公室、综合研究室、条法税政科、预算科、国库科、债务管理科、行政科、政法科、教育体育科、科技文化科、经济建设科、经济贸易科、自然资源和生态环境科、农牧科、社会保障科、金融外经科、资产管理科、工业能源科、会计科、绩效管理和监督科、政府采购科和机关党委；非独立核算下属单位包括：鄂尔多斯市财源建设评价中心、鄂尔多斯市财政预算编审中心、鄂尔多斯市政府债务风险防控中心、鄂尔多斯市财政绩效评价中心、鄂尔多斯市财政局综合保障中心、鄂尔多斯市国有金融资本运营保障中心、鄂尔多斯市财政民生保障中心、鄂尔多斯市行政国有资产监测中心、鄂尔多斯市财政国库收付中心。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市财政局部门本级。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市财政局（本级） |
财政拨款的行政单位 |
三、2022年度部门主要工作完成情况
2022年，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和对内蒙古的重要批示指示精神，积极发挥财政“压舱石”作用，有效实施稳经济一揽子政策，有力统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，以实干实绩实效迎接党的二十大胜利召开。
1.聚焦年度目标，全力以赴抓财政收支。始终树牢目标导向，强化举措挖潜增收，定期调度抓进度执行，推动财政运行实现跨越式增长、高位运行的良好态势。印发《鄂尔多斯市财政局关于进一步加快2022年预算执行进度的通知》（鄂财发（2022）115号），加快支出进度，大力盘活部门存量资金，深入开展沉淀资金大起底工作，避免资金沉淀闲置。
2.聚焦债务管理，全力防范化解财政风险。坚持把防范化解财政风险作为重要任务，在大力争取自治区各项化债政策的同时，市本级加大支持力度。出台《鄂尔多斯市规范政府债务管理工作办公室关于加快化解工程类政府隐性债务的函》（鄂债管办函〔2022〕1号）文件，要求旗区对监测平台系统中工程类隐性债务进行逐笔核查，全面摸清工程类债务底数，分类制定化解方案，形成定期调度制度，加快工程类隐性债务化解进度，确保监测平台系统数据真实、有效。
3.聚焦重大任务，全面保障各项部署有效落实。树牢“以政统财、政令财行”思想，聚焦全市重大任务、重点项目，强化资金统筹、注重结构调整，全力落实保障政策。
4.聚焦民生保障，不断提升增进群众福祉。树牢“江山就是人民，人民就是江山”理念，提升群众的获得感、幸福感。延续实施阶段性降低失业保险费率、工伤保险费率政策和失业保险稳岗返还政策。加大就业资金保障力度。支持各地落实就业创业扶持政策。加大援企稳岗政策执行。
5.聚焦重点改革，不断提升理财效能。坚持把对标先进、深化财政改革、优化营商环境作为提升理财效能的重要抓手，全市建成涵盖预算编制、执行和决算全流程预算管理一体化系统。
6.聚焦政治引领，从严从实推进队伍建设。从严履行全面从严治党政治责任，先后组织召开党组会议、局长办公会议、党组理论学习中心组学习会42次，开展党组书记讲党课4次，推动党的建设、意识形态、党风廉政建设责任层层落实到位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局部门2022年度收入、支出决算总计5296.31万元。与年初预算相比，收、支总计各减少45.20万元，减少0.85%，变动原因：一是部分项目（例如：“互联网+政府缴费”项目、行政事业单位资产管理项目等）属于延续性项目，本年按照合同约定仅发生部分支出，剩余项目经费需结转至下一年度继续使用；二是预算绩效管理、项目评审等项目经费预算因疫情等原因未完全实施。
与上年决算相比，收、支总计各增加1354.71万元，增长34.37%。其中：
（一）收入决算总计5296.31万元。包括：
1.本年收入决算合计5251.08万元。与上年决算相比，增加1507.63万元，增长40.27%，变动原因：一是受2022年人员变动、人员工资调整和社保基数影响，相应追加了工资福利支出和社会保险等基本支出；二是按照各业务科室工作任务安排，增加了包联驻村工作经费、化债工作经费等非预算项目支出。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比减少0万元，减少0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余45.22万元。与上年决算相比，减少152.91万元，减少77.17%，变动原因：受政策变动影响，从2021年底开始，所有未使用的财政性资金不再结转部门，未完成项目依据项目合同等文件依据申请下年度预算。
（二）支出决算总计5296.31万元。包括：
1.本年支出决算合计5279.27万元。与上年决算相比，增加1383.27万元，增长35.50%，变动原因：一是人员增减变动、基础绩效奖和年度考核奖标准调整，使得人员工资福利经费和社会保障经费等基本支出较上年相比大幅增加；二是本年新增部分上级专项，如AK工程中央补助资金、政策研究工作经费及自治区会计信息质量检查经费等；三是本年因业务工作需要新增部分项目，如全市非税收入管理系统升级改造专项经费、2021年度考核奖励经费、化债工作经费等，使得项目支出较上年相比大幅增加。
2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余17.04万元。结转和结余事项：自治区会计协会考务费返还资金。与上年决算相比，减少28.55万元，减少62.63%，变动原因：一是2022年度将以前年度结转资金支付用于会计专业技术资格考试；二是2021年度将部分结转结余资金归集上缴国库。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局部门2022年度本年收入决算合计5251.08万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入5233.88万元，占99.67%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入17.2万元，占0.33%。
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局部门2022年度本年支出决算合计5279.27万元，其中：
本年基本支出3252.36万元，占61.61%；
本年项目支出2026.91万元，占38.39%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计5233.88万元，与年初预算相比，收、支总计各减少107.63万元，减少2.02%，变动原因：一是部分项目（例如：“互联网+政府缴费”项目、行政事业单位资产管理项目等）属于延续性项目，本年按照合同约定仅发生部分支出，剩余项目经费需结转至下一年度继续使用；二是预算绩效管理、项目评审等项目预算经费因疫情等原因未完全实施。与上年决算相比，收、支总计各增加1339.29万元，增长34.39%，变动原因：一是受2022年人员变动、人员工资调整和社保基数影响，相应追加了工资福利支出和社会保险等基本支出；二是本年新增部分上级专项，如AK工程中央补助资金、政策研究工作经费及自治区会计信息质量检查经费等；三是本年因业务工作需要新增部分项目，如全市非税收入管理系统升级改造专项经费、2021年度考核奖励经费、化债工作经费等，使得项目支出较上年相比大幅增加。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算5233.88万元。与年初预算5341.51万元相比，完成年初预算的97.98%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为4470.12万元，与年初预算相比减少206.49万元。其中：
1.财政事务（款）行政运行（项）。年初预算2214.28万元，支出决算2509.91万元，完成年初预算的113.35%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因提高了在编人员的基础绩效奖和年度考核奖发放标准，使得人员工资福利经费支出大幅增加；二是为了巩固拓展脱贫攻坚成果，深入推进乡村振兴战略，本年度追加了驻村专项工作经费，为包联驻村工作提供了充足的资金支撑；三是本年度追加了2021年度考核奖励经费，用于表彰在日常工作中具有突出贡献和表现的优秀公职人员。
2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算194万元，支出决算128.56万元，完成年初预算的66.27%。决算数与年初预算数的差异原因：一是行政事业单位资产管理经费预算执行率为3.96%，主要委托第三方机构审核2021年度行政事业性国有资产报表，其余工作经费结转至下一年度继续使用；二是财政监督检查业务经费预算执行率为58.53%，受疫情影响，本年度各业务科室赴旗县开展财政专项监督检查的次数大幅降低。
3.财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算1067.93万元，支出决算959.97万元，完成年初预算的89.89%。决算数与年初预算数的差异原因：一是按照“鄂尔多斯市财政电子票据、非税收入收缴电子化和电子缴库系统服务项目”合同约定，合同金额的10%作为质保金形成应付账款，于系统正式上线运行后一年内完成支付即可；二是按照鄂尔多斯市“互联网+政府缴费”服务项目合同约定，合同金额的70%需要在服务期满后完成支付，即2023年支付相应款项；三是鄂尔多斯市“互联网+政府缴费”项目购买的监理服务费预计于2023年完成支付。
4.财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算907.4万元，支出决算448.37万元，完成年初预算的49.41%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2021年自治区会计信息质量检查工作经费预算执行率为28.66%，剩余资金全部结转至下一年度使用，用于提升本地区各行业和各部门的会计信息质量；二是预算绩效管理、项目评审等政府购买服务经费预算执行率为45%，聘请社会第三方机构对2022年财政重点项目进行绩效评价，剩余资金按照工作进度，50%被国库收回，5%结转至下一年度继续开展相关业务。
5.财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算283万元，支出决算413.37万元，完成年初预算的146.07%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度支付了2021年有奖发票开发软件尾款；二是追加化债工作经费，对2016-2017年新增债券资金进行审计评审、对中小银行资本金专项债进行事前绩效评估、对新增债券开展绩效评价工作等。
6.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算9.94万元，完成年初预算的99.4%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与预算数基本持平。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为503.44万元，与年初预算相比增加128.64万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算82.78万元，支出决算165.19万元，完成年初预算的199.55%。决算数与年初预算数的差异原因：一是补发了离退休人员2021年7月至2022年1月的基础绩效奖；二是补发了离退休人员2021年10月至2022年1月的工资调资部分；三是本年度新增行政和事业退休人员。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算224.83万元，支出决算196.92万元，完成年初预算的87.59%。决算数与年初预算数的差异原因：发生了人员离职、调出、退休等变动情况，使得每月缴纳的机关事业单位基本养老保险有所减少。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算42万元，支出决算51.78万元，完成年初预算的123.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度为7名离职、调出、退休职工办理了职业年金做实缴费业务。
4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算67.39万元，较年初预算增加67.39万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加了去世职工的抚恤金。
5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算25.19万元，支出决算18.16万元，完成年初预算的72.09%。决算数与年初预算数的差异原因：发生了人员离职、调出、退休等变动情况，使得每月缴纳的工伤保险有所减少。
6.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，较年初预算增加4万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加自治区“草原英才”工程定向选调生租房补贴。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为112.22万元，与年初预算相比减少8.63万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算120.85万元，支出决算112.22万元，完成年初预算的92.86%。决算数与年初预算数的差异原因：发生人员离职、调出、退休等变动情况，使得每月缴纳的行政单位医疗保险有所减少。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为148.10万元，与年初预算相比减少21.15万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算169.25万元，支出决算148.10万元，完成年初预算的87.5%。决算数与年初预算数的差异原因：发生人员离职、调出、退休等变动情况，使得每月缴纳的住房公积金有所减少。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3225.56万元，其中：
（一）人员经费2796.31万元。主要包括：基本工资664.79万元、津贴补贴1177.94万元、奖金27.26万元、绩效工资141.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.92万元、职业年金缴费51.78万元、职工基本医疗保险缴费83.51万元、公务员医疗补助缴费28.71万元、其他社会保障缴费18.16万元、住房公积金148.10万元、其他工资福利支出13.82万元；离休费16.21万元、退休费148.98万元、抚恤金67.39万元、生活补助10.11万元、其他对个人和家庭的补助支出1.49万元。
（二）公用经费429.25万元。主要包括：办公费37.46万元、咨询费0.8万元、水费0.34万元、邮电费5.89万元、取暖费0.3万元、差旅费8.31万元、维修（护）费26.59万元、会议费4.12万元、培训费8.5万元、公务接待费0.46万元、劳务费1.00万元、委托业务费1.51万元、工会经费16.28万元、福利费33.91万元、公务用车运行维护费5.23万元、其他交通费用205.11万元、其他商品和服务支出29.43万元、办公设备购置44.01万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2008.32万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。
（二）商品和服务支出1088.19万元。主要包括：办公费18.26万元、印刷费28.9万元、邮电费0.79万元、差旅费12.67万元、维修（护）费24.98万元、租赁费11万元、专用材料费0.56万元、劳务费6.62万元、委托业务费946.07万元、公务用车运行维护费5.87万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出29.47万元。
（三）对个人和家庭的补助43.34万元。主要包括：生活补助9.97万元、其他对个人和家庭的补助33.37万元。
（四）资本性支出876.79万元。主要包括：办公设备购置482.91万元、信息网络及软件购置更新393.88万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算11.57万元，支出决算11.57万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算11.11万元，支出决算11.11万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出11.57万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.11万元，占95.99%；公务接待费支出0.46万元，占4.01%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因是我部门无因公出国任务。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.11万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。
（2）公务用车运行维护费支出11.11万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，增加1.26万元，增长12.85%，变动原因：一是使用中的公务车辆由3辆增加至4辆；二是车辆保险费增加。
3.公务接待费支出0.46万元。其中：国内公务接待支出0.46万元，接待5批次，50人次，开支内容：公务接待自治区全面预算绩效管理体系验收小组和榆林市财政系统考察组等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.64万元，减少57.8%，变动原因：受2022年疫情影响，公务接待任务大幅降低。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局部门2022年度预算安排项目18个，实施项目24个，完成项目24个，项目支出总金额2026.91万元。资金来源包括年初结转结余18.59万元，本年财政拨款金额2008.32万元，本年其他资金0万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局部门2022年度机构运行经费支出决算429.25万元。比上年决算相比，增加40.13万元，增长10.31%，变动原因：一是2021年定制了《领导内参》报刊书籍，合同金额2万元，2021年支付0.4万元，2022年支付0.8万元，2023年支付0.8万元；二是对我部门办公楼车库坡道地面滑条和屋面防水系统进行维修；三是为了提高财政系统在职党员党性修养、政治觉悟和服务意识，本年度举办了集中学习、交流研讨、实践教学等丰富多彩的党日活动。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局部门2022年度政府采购支出总额499.01万元，其中：政府采购货物支出73.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出425.55万元。政府采购授予中小企业合同金额81.16万元，占政府采购支出总额的16.26%，其中：授予小微企业合同金额1.19万元，占授予中小企业合同金额的1.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.46%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共有项目13个，共涉及资金1768万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“会议室升级改造项目”、“鄂尔多斯市互联网+政府缴费购买服务项目”、“财政网络系统维护及保密工作经费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1768万元。从评价情况看，以上项目绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，但今后仍需提升相关工作人员的绩效管理业务水平，全面提高预算绩效评价质量。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局部门2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。
1.会议室升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了能参与、能召开集图像、声音、文字于一体的视频会议系统和设备，使我部门会议质量显著提高，较好的完成了年度绩效目标。下一步改进措施：接下来将继续通过绩效自评认真查找资金使用与管理中的薄弱环节，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目认真分析反映的问题并说明原因，制定改进和提高工作成效的措施，并及时将绩效自评报告报送财政绩效部门，同时强化绩效评价结果应用，加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为完善政策、制度和改进管理的重要依据，从而不断提高财政资源配置效率和使用效益。
2.派驻纪检组工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。全年预算数为10万元，执行数为9.94万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：2022年度开展廉政谈话3次、专项检查3次、协助市财政局召开党风廉政和反腐败专题工作会议次数2次，立案办结率和问题线索处置率均为100%，完成了各项监督执纪任务，提高了派驻单位党风廉政建设和反腐拒变水平，长期加大了纪检监察力度，营造风清气正政治环境，较好的完成了绩效目标任务。下一步改进措施：继续通过绩效自评认真查找资金使用与管理中的薄弱环节，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目认真分析反映的问题并说明原因，制定改进和提高工作成效的措施。
3.鄂尔多斯市“互联网+政府缴费”购买服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.66分。全年预算数为75万元，执行数为72.42万元，完成预算的96.56%。项目绩效目标完成情况：鄂尔多斯市非税收入执收单位已经全部实现电子化，已经实现扫码缴费和在线缴费多种缴费模式，向企业群众提供财政电子票据，所有医疗机构开具和交付医疗收费电子票据，已经打通“互联网+政务服务”，建设最后一公里，实现“一网、一门、一次”改革。下一步改进措施：强化绩效评价结果应用，加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为完善政策、制度和改进管理的重要依据，从而不断提高财政资源配置效率和使用效益。
4.财政网络系统维护及保密工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.67分。全年预算数为180万元，执行数为156.03万元，完成预算的86.68%。项目绩效目标完成情况：通过维护软件、硬件及线路租赁等，不断完善了财政业务系统，更好的满足了业务发展需求，提供了更加稳定高效的服务；保障了财政信息化业务正常运转，提升了财政社会服务效率；购买保密设备，建立相关规章制度，保密工作有成效。下一步改进措施：将通过绩效自评认真查找资金使用与管理中的薄弱环节，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目认真分析反映的问题并说明原因，将自评结果作为完善政策、制度和改进管理的重要依据，从而不断提高财政资源配置效率和使用效益。
5.党的建设、意识形态、改革调研工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.93分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：第一党支部被评为市级“最强党支部”，党的建设、意识形态、党风廉政建设责任层层落实到位，保密、精神文明建设、改革调研等具体重要工作有序推进，持续推进财政事业行稳致远。下一步改进措施：将严格按照《鄂尔多斯市本级行政事业单位财务管理制度》、《鄂尔多斯市财政局财务管理制度》等相关规定，认真组织党的建设、意识形态、改革调研等相关工作，在不断提高财政资金使用效益的同时，确保局机关党的建设、意识形态、改革调研、保密、文明单位创建等各项工作落细落实。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
项目 名称 |
会议室升级改造项目 |
||||||||
|
主管 部门 |
鄂尔多斯市财政局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市财政局 |
||||||
|
项目 资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：财政拨款 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
实现能参与、能召开集图像、声音、文字于一体的视频会议，我部门会议质量显著提高。 |
实现了参与、召开集图像、声音、文字于一体的视频会议。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
会议室升级改造项目主要功能模块 |
2个 |
2个 |
|
10 |
10 |
|
|
会议室视频录播回放软件系统 |
1 |
1 |
套 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
严格按照合同约定的参数要求进行供货 |
与合同约定的参数内容相似度为100% |
与合同约定的参数内容相似度为100% |
|
10 |
10 |
|
||
|
严格按照单位验收标准和合同约定内容进行验收 |
符合验收标准和合同约定 |
符合验收标准和合同约定 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
供货时间及工期 |
2022年12月31日前 |
2022年4月11日-2022年4月15日 |
|
5 |
5 |
|
||
|
项目验收 |
2022年12月31日前 |
2022/4/18 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
会议室升级改造总成本 |
33 |
33 |
万元 |
5 |
5 |
|
||
|
会议室视频录播回放软件系统成本 |
20 |
20 |
万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升财政会议质量 |
明显增强 |
会议质量明显提升 |
|
15 |
15 |
|
|
|
可持续 影响 |
该专项经费的使用年限 |
1年 |
1年 |
|
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
会议室使用人员满意度 |
95 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
项目 名称 |
派驻纪检组工作经费 |
||||||||
|
主管 部门 |
鄂尔多斯市财政局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市财政局 |
||||||
|
项目 资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
10.00 |
10.00 |
9.94 |
10 |
99.40 |
9.94 |
|||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
9.94 |
—— |
99.40 |
—— |
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过协助市财政局适时召开党风廉政建设和反腐败专题工作会议，每半年与领导班子成员开展1次廉政谈话，每年至少与各科室（中心）负责人开展1次廉政谈话，同时建立健全市财政局干部廉政档案，完成廉政档案录入工作，实现提高派驻单位党风廉政建设和反腐拒变水平和营造风清气正政治环境。 |
2022年度开展廉政谈话3次、专项检查3次、协助市财政局召开党风廉政和反腐败专题工作会议次数2次，立案办结率和问题线索处置率均为100% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
全年开展廉政教育谈话次数 |
3 |
3 |
次 |
5 |
5 |
|
|
开展专项检查次数 |
3 |
3 |
次 |
5 |
5 |
|
|||
|
协助市财政局召开党风廉政建设和反腐败专题工作会议次数 |
2 |
2 |
次 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
立案案件办结率 |
90 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
问题线索处置率 |
90 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成各项监督执纪任务 |
2022年12月31日前 |
20221231 |
时间 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
派驻纪检组工作成本 |
10 |
9.94 |
万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 |
提高派驻单位党风廉政建设和反腐拒变水平 |
效果显著 |
有效提高派驻单位党风廉政建设和反腐拒变水平 |
|
7.5 |
7.5 |
|
|
|
有助于长期加大纪检监察力度营造风清气正政治环境 |
效果显著 |
有助于长期加大纪检监察力度营造风清气正的政治环境 |
|
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
可持续影响 |
该项经费使用年限 |
1年 |
1年 |
|
7.5 |
7.5 |
|
||
|
营造风清气正政治环境 |
长期 |
有助于长期营造风清气正的政治环境 |
|
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
对检查办案人员行为规范满意度 |
95 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.94 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
项目名称 |
鄂尔多斯市“互联网+政府缴费”购买服务项目 |
||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市财政局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市财政局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
75.00 |
75.00 |
72.42 |
10 |
96.56 |
9.66 |
|||
|
其中：财政拨款 |
75.00 |
75.00 |
72.42 |
—— |
96.56 |
—— |
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
鄂尔多斯市所有非税收入执收单位在政府非税收入收缴过程中，支持微信、支付宝、银联等互联网资金支付渠道，实现扫码缴费和在线缴费多种缴费模式，向企业群众提供财政电子票据，所有医疗机构开具和交付医疗收费电子票据，打通“互联网+政务服务”，建设最后一公里，实现“一网、一门、一次”改革。 |
鄂尔多斯市非税收入执收单位已经全部实现电子化。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
维护平台数量 |
1套 |
1套 |
|
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
平台正常运行率 |
100% |
100% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
平台维护时限 |
2022年1月1日-2022年12月31日 |
2022年1月1日-2022年12月31日 |
|
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
2022年平台运维成本 |
75 |
72.42 |
万元/年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 |
缴费便捷度 |
有所提升 |
缴费便捷度有所提升 |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
系统使用人员满意度 |
95 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.66 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
项目名称 |
财政网络系统维护等及保密工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市财政局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市财政局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
180.00 |
180.00 |
156.03 |
10 |
86.68 |
8.67 |
|||
|
其中：财政拨款 |
180.00 |
180.00 |
156.03 |
—— |
86.68 |
—— |
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
1.通过维护软件、硬件及线路租赁等，不断完善财政业务系统，更好的满足业务发展需求，提供更加稳定的、高效率的服务； 2.保障财政信息化业务正常运转，提升财政社会服务效率；3.购买保密设备，建立相关规章制度，搞好保密工作。 |
保障了财政信息化业务正常运转，提升了财政社会服务效率。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
线路租用数量 |
5条 |
5条 |
|
2.5 |
2.5 |
|
|
软件维护数量 |
20 |
20 |
套 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
硬件维护数量 |
256 |
256 |
台 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
硬件涉密检查 |
1 |
4 |
次 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
质量指标 |
故障排除率 |
90 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
系统故障率 |
1 |
1 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
系统运维验收合格率 |
100% |
100 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
故障响应率 |
90 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
系统正常运行率 |
98 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
系统故障修复响应时间 |
1 |
0.5 |
小时 |
2.5 |
2.5 |
|
||
|
系统运行维护响应时间 |
1 |
0.5 |
小时 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
系统运维验收及支付服务费用时限 |
2022年12月 |
2022年12月 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
财政网络系统维护等及保密工作总成本 |
180 |
156.03 |
万元 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障财政信息化业务正常运转提升财政社会服务效率 |
有所提升 |
显著提升 |
|
10 |
10 |
|
|
|
职工保密意识 |
有所增强 |
明显增强 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响 |
该专项资金使用年限 |
1年 |
1年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
财政系统使用人员满意度 |
95 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
98.67 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
项目 名称 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
||||||||
|
主管 部门 |
鄂尔多斯市财政局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市财政局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年 预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：财政拨款 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
较好完成基层党组织建设和“最强党支部”建设，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化；保障党组织工作如党员教育、党建调研等需要；进一步完善党的建设、党风廉政建设、意识形态建设、保密、精神文明建设等具体重要工作；通过调研及阅读各类业务书籍，把握财政相关业务改革的总体方向，全面推进改革的各项工作。 |
党的建设、意识形态、党风廉政建设责任层层落实到位，保密、精神文明建设、改革调研等具体重要工作有序推进。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
全年征订书籍 |
300 |
900 |
本 |
4 |
4 |
|
|
全年财政相关业务调研次数 |
60 |
29 |
次 |
4 |
1.93 |
原因：2022年度由于疫情原因，外出调研次数大幅减少。改进措施：目标设定时需根据整体环境因素，及时调整调研计划等。 |
|||
|
每月集中学习和主题党日活动 |
1 |
4 |
各/次 |
8 |
8 |
|
|||
|
每季度各基层党组织讲党课和基层党组织党员大会 |
1 |
1 |
各/次 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
党员干部各类培训学习达到规定覆盖率 |
100% |
100% |
|
5 |
5 |
|
||
|
各类讲课和活动和会议等党员出勤率 |
90 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
调研内容及图书征订内容 |
符合业务需求 |
符合业务需求 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
党员大会和主题党日活动及各类学习培训按计划完成 |
按月/季度 |
按计划超额完成 |
|
4 |
4 |
|
||
|
相关改革调研及业务图书订阅完成时间 |
2022年12月31日前 |
20221231 |
时间 |
4 |
4 |
|
|||
|
成本指标 |
党的建设意识形态改革调研总成本 |
80 |
80 |
万元 |
3 |
3 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 |
完善意识形态阵地建设和充分发挥宣传教育和引导群众作用 |
显著提高 |
显著提高 |
|
10 |
10 |
|
|
|
通过调研和培训学习等方式推进财政相关制度改革 |
效果显著 |
效果显著 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响 |
党的建设意识形态改革调研工作经费使用年限 |
1年 |
1年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
全体党员干部职工满意度 |
90 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
97.93 |
|
||||||
（三）部门项目绩效评价结果。
以“会议室升级改造项目”为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见“内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局2022年会议室升级改造项目绩效评价自评报告”。
2022年会议室升级改造项目绩效评价自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
该专项主要是对会议室原有的会议系统及配套设备进行升级改造，主要包括视频会议和录播系统两个功能的升级改造。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：实现能参与、能召开集图像、声音、文字于一体的视频会议，我部门会议质量显著提高。
绩效目标实际完成情况：实现了能参与、能召开集图像、声音、文字于一体的视频会议系统和设备，使我部门会议质量显著提高。较好的完成了年度绩效目标。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
根据《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（鄂府发〔2020〕52号）和《鄂尔多斯市财政局关于印发〈鄂尔多斯市预算绩效管理实施办法〉的通知》（鄂财绩规发〔2020〕2号）等文件精神，按照“谁支出、谁自评”原则，鄂尔多斯市财政局负责实施本部门2022年市本级财政预算安排的事业发展专项资金绩效自评工作，主要通过对年度预算执行情况、资金使用情况、支出组织管理情况、预定绩效目标完成情况等进行梳理，对财政支出的实施效果和资金使用效益进行评价，树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，及时总结经验、改进管理，达到促进预算单位不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数33.00万元，其中：财政拨款33.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数33.00万元，其中：财政拨款33.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数33.00万元，其中：财政拨款33.00万元，其他资金0.00万元。
（二）项目资金产出情况。
会议室升级改造项目经费项目下达资金33万元，资金及时到位。2022年度通过竞争性磋商选定内蒙古金财信息技术有限公司购买设备，包括高清会议终端、高清摄像头、视频矩阵、电视、录播服务器、会议话筒等，完成了视频会议室的升级改造，实现能参与、能召开集图像、声音、文字于一体的视频会议，使我部门会议质量显著提高。较好的完成了年度绩效目标。
（三）项目资金管理情况。
为了会议室升级改造项目年初设定的绩效目标顺利完成，市财政局高度重视，由综合保障中心负责该项目实施，严格按照《鄂尔多斯市本级行政事业单位财务管理制度》、《鄂尔多斯市财政局财务管理制度》等相关规定，甄别经费支出，经费支出账务处理及时，会计核算规范，支付依据和支出标准合规，会议室升级改造项目使用做到了专款专用。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
（1）会议室升级改造项目主要功能模块，目标值2个，实际完成2个，分值10，得分10。
（2）会议室视频录播回放软件系统，目标值等于1套，实际完成1套，分值5，得分5。
2、质量指标
（3）严格按照合同约定的参数要求进行供货，目标值与合同约定的参数内容相似度为100%，实际完成与合同约定的参数内容相似度为100%，分值10，得分10。
（4）严格按照单位验收标准和合同约定内容进行验收，目标值符合验收标准和合同约定，实际完成符合验收标准和合同约定，分值5，得分5。
3、时效指标
（5）供货时间及工期，目标值2022年12月31日前，实际完成2022年4月11日-2022年4月15日，分值5，得分5。
（6）项目验收，目标值2022年12月31日前，实际完成2022年4月18日，分值5，得分5。
4、成本指标
（7）会议室升级改造总成本，目标值小于等于33万元，实际完成33万元，分值5，得分5。
（8）会议室视频录播回放软件系统成本，目标值小于等于20万元，实际完成20万元，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益：无
6、社会效益
（9）提升财政会议质量，目标值明显增强，实际完成会议质量明显提升，分值15，得分15。
7、生态效益：无
8、可持续影响
（10）该专项经费的使用年限，目标值1年，实际完成1年，分值15，得分15。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
（12）会议室使用人员满意度，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为A。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
无。
（二）资金管理使用存在问题
无。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
接下来将继续通过绩效自评认真查找资金使用与管理中的薄弱环节，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目认真分析反映的问题并说明原因，制定改进和提高工作成效的措施，并及时将绩效自评报告报送财政绩效部门，同时强化绩效评价结果应用，加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为完善政策、制度和改进管理的重要依据，从而不断提高财政资源配置效率和使用效益。
（二）措施及办法。
无。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘美玲 联系电话：0477-8581696
第五部分 2022年度部门决算表
见附件。